• Item 01: Criação de novo parâmetro para validação de nota fiscal com OCR.
• Descrição: Implementado novo parâmetro de faturamento no local de atendimento. Parâmetro “Desconsidera validação do arquivo NF da fatura“, ao ser habilitado apresenta o campo “Código / Retenção Serviço” no formulário de cadastro de fatura (disponível para o prestador).
• Perfil: Administrador
• Regras:
  • Validação de dados da NF por OCR: Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema irá validar os dados da Nota fiscal (Número, Emissão , Valor, código de Retenção, CNPJ) por meio de tecnologia OCR sigla para Optical Character Recognition que significa Reconhecimento ótico de caracteres.
• Acesso: Menu CADASTROS – LOCAL DE ATENDIMENTO, na listagem de locais de atendimento clique e EDITAR, acesse a aba FATURAMENTO ELETRÔNICO, deslize até a seção MÓDULO DE FATURAMENTO.

Interface (tela de edição do parâmetros de faturamento do local de atendimento)

Clique para ampliar. Tela de edição dos parâmetros de faturamento do local de atendimento.

• Item 02: Novo campo para preenchimento do código de retenção / serviço no cadastro de fatura.
• Descrição: Implementado novo campo “Código de Retenção / Serviço” que permite informar o código do serviço utilizado na nota fiscal emitida pelo prestador.
• Perfil: Prestador
• Regras:
  • Abrangência da rede: campo exclusivo para prestadores de São Paulo Capital;
  • Formato PDF obrigatório para Nota Fiscal: é obrigatório a postagem da nota fiscal em formato PDF. A exigência visa padronizar e garantir a qualidade do processo de análise e pagamento de cobranças;
  • Reconhecimento OCR: prestador de que não informarem o Código de Retenção / Serviço terão suas notas fiscais validades por meio de tecnologia OCR, ou seja, Reconhecimento ótico de caracteres. Portando, arquivos em formato diferente de PDF terão sua validação atrasada e/ou prejudicada;
  • Prazo para envio de nota fiscal: o prazo máximo para envio da nota fiscal é de 5 dias úteis após a data de emissão da nota fiscal. O sistema valida o campo DATA DE EMISSÃO informado no formulário de cadastro de fatura com o campo DATA DE EMISSÃO presente na nota fiscal. Notas fiscais enviadas depois de 5 dias úteis após a data de emissão não serão aceitas.
• Acesso: Menu TISS – FATURAS, ação NOVA FATURA / NOTA FISCAL ou TISS – FATURAMENTO ELETRÔNICO, ação FATURA – NOVA FATURA / NOTA FISCAL.
• Acessar FAQ do Módulo de Fatura

Clique para ampliar. Tela / formulário de cadastro de fatura.

• Item 03: Alterar código de glosa de JSON
• Descrição: Alteração de código de glosas de Json.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2329
• Acesso: Menu → AUDITAR → CONTAS MÉDICA → EDITAR AUDITORIA → AUDITAR CONTA

• Item 04: Remover caracteres especiais de XMLs
• Descrição:Remover caracteres especiais antes do recebimento do arquivo XML do SCE.StringUtils.retiraNaoNumericos(tissResumoInternacao.getNumeroDaGuiaPrincipal()) Com senha, numeroGuia, numeroGuiaPrestador e guia principal.
• Perfil: Operadora
• Referência: CF2-2324
• Acesso: Menu → Transações Web Service → Transações Lote SCL

• Item 05: Após a conclusão dos testes no ambiente qa, abrir ajustes para alterar funcionalidades que buscam o valor vigente
• Descrição:
  • 1 – Implementar ajuste na “Categoria” para identificar o valor das contas pelo valor total que foi recebido do sistema de gestão;
  • 2 – Alterar rotina do Relatório de Intercâmbio para identificar o valor das contas pelo valor total que foi recebido do sistema de gestão;
  • 3 – Implementar ajuste na “Critérios” para identificar o valor das contas pelo valor total que foi recebido do sistema de gestão;
  • 4 – Implementar ajuste na “Conta Médica ” para identificar o valor das contas pelo valor total que foi recebido do sistema de gestão;
• Perfil: Auditor / Operadora
• Referência: CF2-2168
• Acesso: Menu → Transações Web Service → Transações Lote SCL

• Item 06: Erro ao glosar taxa
• Descrição: Auditoria repassada para auditor Enfermeiro não permite ação incorretamente.
• Perfil: Auditor / Operadora
• Referência: CF2-2347
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria → Auditar Conta

• Item 07: Alterar código de glosa de Json
• Descrição: Alterar código de glosa de JSON
• Perfil: Auditor 
• Referência: CF2-2346
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria Técnica → Auditar

• Item 08: Auditorias com erro pertencem a prestadores de outra Unimed
• Descrição: Sistema está apresentando auditorias da Unimed 35 na tela de auditoria da unimed 32.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2343
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria

• Item 09: Lotes em auditoria não são apresentados na listagem
• Descrição: Lotes com status “Em auditoria” não são apresentados na listagem de auditorias.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2342
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria → Auditar Conta e/ou  Menu → TISS → Faturamento Eletrônico

• Item 10: Alterar código de glosa de JSON
• Descrição: Alterar código de glosa de JSON
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2337
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria Técnica → Auditar

• Item 11: Alerta de preenchimento de Relatório de Intercâmbio não está sendo apresentado
• Descrição: Alerta de preenchimento de relatório de intercâmbio não está sendo apresentado ao encaminhar para próxima etapa manualmente.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2332
• Acesso: Menu → Auditoria Técnica → Editar Auditoria → Auditar Conta e/ou Menu → Workflow de Trabalho → Alterar (FLUXO 01) → Alterar (Auditoria de Enfermagem)

• Item 12: Mensagem de CID não evidenciada no encaminhamento manual
• Descrição: Mensagem de CID não evidenciada no encaminhamento manual.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2331
• Acesso: Menu → Auditoria Técnica → Editar Auditoria → Auditar Conta → Glosar

• Item 13: Sistema não está sinalizando mensagens de eventos
• Descrição: Sistema não está apresentando sinalização quando auditor cadastra mensagens/observações.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2328
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria → Auditar Conta → Visualizar Mensagem/Cadastrar observação

• Item 14: Jsons não foram gerados para auditoria
• Descrição:Ao encerrar conta ambulatorial os JSONs de lotes de honorários não foram gerados em eventos desmembrados.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2326
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria

• Item 15: Sistema está considerando via maior ou igual como glosa
• Descrição: Sistema está considerando informação de via de acesso maior ou igual como glosa. O sistema já realiza o bloqueio automático do motivo de glosa quando a via informada é maior ou igual a cobrada, e não deverá considerar como glosa.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2325
• Acesso: Menu → Auditoria Técnica → Editar Auditoria → Auditar Conta → Glosar

• Item 16: Valor final do serviço está zerado
• Descrição: Valor final dos serviços estão zerados.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2323
• Acesso: Menu → Auditoria Técnica → Editar Auditoria → Auditar Conta → Glosar

• Item 17: Mensagem apresentada em duplicidade
• Descrição: Ao informar pendência em uma etapa e encaminhar manualmente para a etapa seguinte, o auditor deveria resolver a pendência porém ele encerra a auditoria e a mensagem é apresentada corretamente. Mensagem de sucesso está incorreta sendo apresentada simultaneamente.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2318
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Auditoria

• Item 18: Sistema está aplicando glosa automática incorretamente
• Descrição: Sistema está aplicando glosa automática incorretamente.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2313
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Editar Conta → Auditar Conta

• Item 19: JSON não foram gerados nem enviados
• Descrição: JSONs não foram gerados e nem enviados para o sistema de gestão.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2311
• Acesso: Menu → Log Envio Dados Auditoria

• Item 20: Lotes sendo enviados para gestão sem passar pelo prestador
• Descrição: Lote fica com status fechado ou em análise quando encerrado com contestação, mas deveria permitir a análise do prestador.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2299
• Acesso: Menu → Auditar → Contas Médicas → Visualizar Auditoria Técnica

• Item 21: Erro no preenchimento de input text
• Descrição: Ao realizar o preenchimento do formulário e encerrar a visita, o último input da da Auditoria de Longa Permanência não é enviado para o backend
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2338
• Acesso: Acesso ao aplicativo → Internações → Buscar beneficiário → Iniciar Visita → Preencher Formulário;

• Item 22:  Parse erro ao finalizar visita
• Descrição:  Ao finalizar uma visita de longa permanência (Auditoria de Longa Permanência), o aplicativo não envia as informações para o backend.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2333
• Acesso: Acesso ao aplicativo → Visita “Auditoria de Longa Permanência” → Preencher formulário → Encerrar visita.

• Item 23: Não retorna dados do local de atendimento em “Hospital”
• Descrição: Ao registrar novo Internado+, o sistema não retorna Hospital.
• Perfil: Auditor
• Referência: CF2-2286
• Acesso: Acesso ao aplicativo → Internações → Buscar beneficiário → Iniciar Visita → Formulário